U8财务系统操作指南

第一篇：U8财务系统基础操作

1.1 登录U8财务系统

进入U8财务系统后，输入用户名和密码，点击登录按钮即可成功进入U8财务系统。

1.2 新建凭证

点击首页的“凭证管理”按钮，选择“新增凭证”，填写凭证信息，包括记账日期、凭证类型、摘要、科目、借方金额和贷方金额等信息，点击保存按钮即可完成凭证录入。

1.3 查询和修改凭证

在凭证管理页面，可以根据记账日期、科目、摘要等条件进行凭证查询，查询到需要修改的凭证后，可以点击“修改”按钮进行修改操作，修改完成后点击保存即可完成凭证修改。

第二篇：U8财务系统高级操作

2.1 费用报销

点击首页的“费用报销管理”按钮，选择“新建费用报销”，填写费用报销单信息，包括报销人、报销日期、费用科目、费用明细、金额等信息，点击提交按钮即可完成费用报销申请。

2.2 应付账款管理

点击首页的“应付账款管理”按钮，选择“新建应付账款”，填写应付账款单信息，包括供应商、账款科目、金额等信息，点击提交按钮即可完成应付账款的添加。

2.3 资金日记账

点击首页的“资金日记账管理”按钮，选择“新建资金日记账”，填写资金日记账信息，包括记账日期、收支项目、金额、账户等信息，点击提交按钮即可完成资金日记账的添加。

第三篇：U8财务系统其他操作

3.1 凭证审核

在凭证管理页面，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行凭证审核，审核通过后，该凭证将不能再进行修改操作。

3.2 报表查询

在报表管理页面，选择需要查询的报表，设置查询条件，点击查询按钮进行报表查询，系统将自动生成查询结果。

3.3 系统设置

在系统管理页面，可以进行用户管理、权限管理、科目设置等系统设置操作，以满足不同用户的需求。

通过本篇文章的介绍，相信大家对U8财务系统的操作流程已经有了更加深入的了解，希望这篇文章对大家有所帮助。